4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 17/02/2017 ATÉ 17/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
10
Data de Lançamento: 17/02/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
42/003-2017       
143,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
143,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
143,83
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
42/004-2017       
225,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
225,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
225,07
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
47
46/002-2017       
211,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
211,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
211,95
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
47
47/002-2017       
451,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
451,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
451,26
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
47
48/002-2017       
150,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
150,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,42
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
47
49/002-2017       
376,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
376,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
376,05
Outros/Não Aplicável
JOÃO CARLOS DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
361.687.158-19
47
50/002-2017       
376,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
376,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
376,05
Outros/Não Aplicável
JORGE KAZUO OHIA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
071.886.008-05
47
51/001-2017       
366,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
366,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
366,93
Outros/Não Aplicável
JOSE LUIZ FERREIRA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
052.318.038-12
47
52/001-2017       
565,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
565,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
565,20
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
47
53/002-2017       
150,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
150,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,42
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
47
54/002-2017       
371,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
371,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
371,49
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
47
55/002-2017       
451,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
451,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
451,26
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
53
9/003-2017       
183,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS FATURAS PAÇO MUNICIPAL UC 17184290, UC 17184304, 16215435 E UC 16212681 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
183,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,60
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
53
9/004-2017       
2.670,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS FATURAS PAÇO MUNICIPAL UC 17184290, UC 17184304, 16215435 E UC 16212681, POR 06 
MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.670,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.670,60
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
71
12/002-2017       
3.198,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DA FATURA TERMINAL RODOVIÁRIO -  C/C 395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.198,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.198,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 17/02/2017 ATÉ 17/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/010-2017       
1.290,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 -  ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.290,66
Un.:
%
Quantidade:
0,5200
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/011-2017       
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/012-2017       
2.968,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.968,52
Un.:
%
Quantidade:
1,1900
2.498,33
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/013-2017       
2.129,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.129,59
Un.:
%
Quantidade:
0,8500
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/014-2017       
6.066,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
6.066,10
Un.:
%
Quantidade:
2,4300
2.498,29
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
77
3/002-2017       
2.670,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DO PAÇO MUNICIPAL - UC 17184290 E UC 17184304 - FINANÇAS
Vl.Total:
2.670,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.670,61
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
77
186/002-2017       
69,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - FINANÇAS
Vl.Total:
69,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
69,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
112
210/001-2017       
894,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS UC 17184312  - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
894,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
894,92
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
136
10/001-2017       
704,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR 12 MESES - C/C 111-0 CEF - FATURAS 
QUE NÃO ESTÃO NA COSIP - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
704,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
704,32
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
177
35/005-2017       
451,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
451,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
451,10
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
149
36/002-2017       
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM SANEAMENTO BÁSICO DESTA SECRETARIA - EXERCÍCIO DE 2017 - TRÂNSITO
Vl.Total:
89,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
194
31/002-2017       
1.607,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - BOMBEIROS
Vl.Total:
1.607,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.607,59
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
191
148/002-2017       
1.010,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.010,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.010,61
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/008-2017       
68,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
68,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
68,13
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
288
881/001-2017       
1.839,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA  - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.839,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.839,81
Outros/Não Aplicável
NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
298.762.588-00
295
907/000-2017       
150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS MEMBROS DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À SÃO PAULO/SP NO DIA 06/02/2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,00
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
295
1743/000-2017       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SMS, INCLUSO O SERVIÇO DE 
TRANSPORTE ÀS REF. EXTERNAS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 17/02/2017 ATÉ 17/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
313
927/000-2017       
754,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - MICROSOFT - HOME & BUSINESS 2016 PAG 57 A 60 - PARA USO 
DA SALA DE NUTRIÇÃO DA UBS CENTRO - C/C 624088-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
754,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
754,00
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
333
690/001-2017       
220,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA ATENDER O PSF CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
220,40
Un.:
UN
Quantidade:
38,0000
5,80
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
333
691/001-2017       
92,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA ATENDER O PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
92,80
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
5,80
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
333
692/001-2017       
81,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA ATENDER O PSF TAQUARUÇU - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
81,20
Un.:
UN
Quantidade:
14,0000
5,80
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
358
699/000-2017       
52,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL POR UM 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
52,80
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
2,64
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
333
703/000-2017       
52,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA USO DO ALMOXARIFADO I E II - POR UM 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
52,80
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
2,64
10295/2015
Pregão Presencial
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 
MACROSUL
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
95.433.397/0001-11
333
708/000-2017       
1.325,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO NORMAL - MD/MANDAUS II ADULTO/FABRICANTE: ROSSMAX INTER - 
PARA USO DAS UBS REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.325,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
265,00
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
333
717/000-2017       
316,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA USO DAS UBS REGISTRO B, CENTRO E 
VILA NOVA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
316,80
Un.:
KG
Quantidade:
120,0000
2,64
10295/2015
Pregão Presencial
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 
MACROSUL
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
95.433.397/0001-11
333
750/000-2017       
2.650,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO NORMAL - MD/MANDAUS II ADULTO/FABRICANTE: ROSSMAX INTER - 
PARA USO DE TODOS OS PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.650,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
265,00
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
333
759/000-2017       
633,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA USO DE TODOS OS PSF PELO PERÍODO DE 
03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
633,60
Un.:
KG
Quantidade:
240,0000
2,64
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
333
923/000-2017       
52,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA POR UM 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
52,80
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
2,64
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
333
950/000-2017       
304,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
42,32
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
57,70
KG
2,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
116,01
KG
3,0000
38,67
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - DOLLY - COFFEE BREAK PARA O GRUPO DE GESTANTE DO 
PSF REGISTRO B E PSF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
88,90
LT
10,0000
8,89
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
358
1288/000-2017       
754,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
754,87
Un.:
LT
Quantidade:
198,6500
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
1378/000-2017       
8.913,86
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 17/02/2017 ATÉ 17/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
815,85
Un.:
LT
Quantidade:
259,8300
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
7.970,74
LT
2.097,5600
3,80
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
127,27
LT
41,5900
3,06
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
334
918/001-2017       
3.315,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - REF. PARTE 4º TA - C/C 332-6 CEF - JAN/17 - 
SAÚDE
Vl.Total:
3.315,00
Un.:
M3
Quantidade:
300,0000
11,05
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
887/001-2017       
3.453,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS CENTRO - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.453,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.453,31
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
888/001-2017       
1.280,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS III 
REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.280,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.280,17
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
889/001-2017       
1.690,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS III VILA 
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.690,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.690,64
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
891/002-2017       
8.939,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO PSF - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
8.939,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.939,44
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
460
725/000-2017       
105,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - SANTA ISABEL - PARA USO DO CAPS - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
105,60
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
2,64
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
385
726/000-2017       
39,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
39,60
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
2,64
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
460
1286/000-2017       
844,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
844,82
Un.:
LT
Quantidade:
222,3200
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
385
1287/000-2017       
754,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
754,87
Un.:
LT
Quantidade:
198,6500
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
438
1644/000-2017       
13.954,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
5.764,44
Un.:
LT
Quantidade:
1.835,8700
3,14
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - SETOR 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
8.190,32
LT
2.676,5700
3,06
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
876/001-2017       
406,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO NO CAPS - C/C 540-0 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
406,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
406,94
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
877/001-2017       
314,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO NO CAPS - RESIDÊNCIA 
TERAPÊUTICA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
314,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
314,73
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
878/001-2017       
616,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO SETOR DE 
AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
616,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
616,04
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
879/001-2017       
69,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UNIDADE DE 
REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
69,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
69,12
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 17/02/2017 ATÉ 17/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
399
880/001-2017       
11.133,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA  - PARA USO DA UPA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
11.133,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.133,48
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
388
882/001-2017       
489,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA  - PARA USO DO CEREST E SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
489,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
489,10
4774/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
480
931/001-2017       
6.460,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Amoxicilina 50 mg/ml + Clavulanato de Potássio 12, 5 mg/ml suspensão oral - Frasco com 75 ml. - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.460,50
Un.:
FR
Quantidade:
730,0000
8,85
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.816.696/0001-54
480
932/001-2017       
993,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FUROSEMIDA 10MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA C/ 2ML
Vl.Total:
44,40
Un.:
AMP
Quantidade:
120,0000
0,37
2 - ESPIRONOLACTONA 25MG  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
624024-9 CEF - SAÚDE
948,60
COMP
10.200,0000
0,09
4774/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
480
933/001-2017       
426,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIDOCAINA CLORIDRATO - SEM VASOCONSTRITOR 0,02 - S OLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO/AMPOLA COM 
20ML
Vl.Total:
149,00
Un.:
FR/AM
Quantidade:
100,0000
1,49
2 - CARBAMAZEPINA 200MG  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
624024-9 CEF - SAÚDE
277,50
COMP
5.000,0000
0,06
4774/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
480
933/001-2017 - 01
-277,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 933/1-2017 - MOTIVO: REAJUSTE DE VALORES
Vl.Total:
-277,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-277,50
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
480
951/000-2017       
133,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
21,16
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
28,85
KG
1,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
38,67
KG
1,0000
38,67
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - DOLLY - COFFEE BREAK EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO 
FARMACÊUTICO - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
44,45
LT
5,0000
8,89
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
482
883/001-2017       
844,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO ALMOXARIFADO 
DE MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
844,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
844,02
259/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
498
459/000-2017       
143,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - REF. REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO GM SPIN PLACA GJG 9810 DO SETOR DE 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
143,20
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
35,80
259/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
498
460/000-2017       
208,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
21,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
21,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
34,99
UN
1,0000
34,99
3 - ANEL RETENTOR
7,45
UN
1,0000
7,45
4 - CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO
79,06
UN
1,0000
79,06
5 - FILTRO DE AR DO COMP. - REF. REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO GM SPIN PLACA GJG 9810 DO 
SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
65,98
UN
1,0000
65,98
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
498
740/000-2017       
39,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 
DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
39,60
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
2,64
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
498
968/000-2017       
577,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Garrafas de água mineral natural 510 ML. - CRISTAL - PARA USO DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA 
O AEDES" - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
577,20
Un.:
UN
Quantidade:
390,0000
1,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 17/02/2017 ATÉ 17/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
498
1285/000-2017       
1.288,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.288,77
Un.:
LT
Quantidade:
339,1500
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
498
1289/000-2017       
734,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
734,18
Un.:
LT
Quantidade:
193,2100
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
498
1376/000-2017       
457,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VIG. SANITÁRIA - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
457,49
Un.:
LT
Quantidade:
120,3900
3,80
11312/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
498
1604/000-2017       
418,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL ALMAÇO SEM PAUTA E MARGEM - conforme especificações técnicas constantes no processo de 
compra. - CREDEAL - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA A VEICULAÇÃO DA CAMPANHA DE 
COMBATE E PREVENÇÃO DA HANSENÍASE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
418,99
Un.:
PCT
Quantidade:
11,0000
38,09
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
502
885/001-2017       
1.296,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA VIG. 
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.296,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.296,63
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
522
767/001-2017       
1.461,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SME EM 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.461,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.461,29
1349/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
522
1704/000-2017       
403,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMPLACAMENTO VEICULAR. Taxa referente ao 1° registro do veículo e par de placas com tarjeta - PARA O 
VEÍCULO RENAULT LOGAN EXPR 16M ADQUIRIDO POR ESTA SECRETARIA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
403,81
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
403,81
1349/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
522
1704/000-2017 - 01
-278,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1704/0-2017 - MOTIVO: A PREFEITURA RECOLHE SOMENTE A TAXA DO VEÍCULO
Vl.Total:
-278,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
-278,28
1348/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
522
1705/000-2017       
403,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMPLACAMENTO VEICULAR. Taxa referente ao 1° registro do veículo e par de placas com tarjeta - PARA O 
VEÍCULO ADQUIRIDO POR ESTA SECRETARIA - VEÍCULO GOL TL MBV - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
403,61
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
403,61
1348/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
522
1705/000-2017 - 01
-278,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1705/0-2017 - MOTIVO: A PREFEITURA RECOLHE SOMENTE A TAXA DO VEÍCULO
Vl.Total:
-278,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
-278,08
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
546
769/001-2017       
3.492,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR EM 2017 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.492,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.492,15
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
566
765/001-2017       
9.150,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS EMEFS EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.150,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.150,41
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
609
766/001-2017       
649,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS EMEIS EM 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
649,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
649,52
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
609
768/001-2017       
4.903,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS CRECHES EM 2017 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.903,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.903,37
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
714
225/003-2017       
771,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, CENTRO 
DE CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI  - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
771,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
771,39
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
715
26/002-2017       
91.059,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E 
RURAL -  EXERCÍCIO DE 2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
91.059,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
91.059,46
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 17/02/2017 ATÉ 17/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
11353/2015
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
00.636.372/0001-09
743
617/000-2017       
1.440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MISTURA PARA CANJICA COM CASTANHA DO PARÁ E LEITE DE COCO ENRIQUECIDA COM FERRO -  
CRIALIMENTOS - PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.440,00
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
18,00
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
743
619/000-2017       
5.814,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - SUSTENTARE
Vl.Total:
112,50
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
2,25
2 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE
1.490,00
KG
100,0000
14,90
3 - MARGARINA VEGETAL com sal. - DORIANA
700,00
UN
200,0000
3,50
4 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - SUSTENTARE
2.700,00
PCT
200,0000
13,50
5 - POLPA DE TOMATE - QUERO
197,00
UN
100,0000
1,97
6 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - IMBIARA
316,00
UN
100,0000
3,16
7 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - IMBIARA - PARA USO DOS CRAS - C/C 27.900-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
299,00
UN
100,0000
2,99
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
743
621/000-2017       
1.562,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
Vl.Total:
374,00
Un.:
UN
Quantidade:
187,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
1.188,00
FD
150,0000
7,92
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
19.685.191/0001-09
743
622/000-2017       
1.016,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - TECNUTRI
Vl.Total:
556,00
Un.:
LATA
Quantidade:
200,0000
2,78
2 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
312,00
UN
150,0000
2,08
3 - MILHO REIDRATADO - QUERO - PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
148,00
UN
100,0000
1,48
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
743
631/000-2017       
1.292,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
Vl.Total:
349,50
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
6,99
2 - CASAL - CEAGESP
239,70
KG
30,0000
7,99
3 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
235,00
KG
50,0000
4,70
4 - MANGA - Tomy - CEAGESP
270,50
KG
50,0000
5,41
5 - TOMATE- CEAGESP - PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
198,00
KG
44,0000
4,50
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
10.740.947/0001-92
743
636/000-2017       
2.494,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL
Vl.Total:
1.320,00
Un.:
KG
Quantidade:
500,0000
2,64
2 - COCO RALADO SECO PURO - SOCOCO
158,00
PCT
50,0000
3,16
3 - CREME DE LEITE - ITAMBE
450,00
UN
150,0000
3,00
4 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PROENÇA
29,90
KG
10,0000
2,99
5 - FARINHA DE ROSCA - PROENÇA
73,20
UN
30,0000
2,44
6 - FUBÁ MIMOSO - Pacote com 1 kg. - PROENÇA
33,20
KG
20,0000
1,66
7 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - KISABOR
336,00
PCT
100,0000
3,36
8 - SAL REFINADO - DU NORTE
47,00
KG
50,0000
0,94
9 - VINAGRE BRANCO - TOSCANO - PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
47,25
UN
15,0000
3,15
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
09.185.811/0001-89
743
637/000-2017       
348,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
348,00
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
5,80
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
743
653/001-2017       
1.670,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMENDOIM COM CASCA - CEAGESP
Vl.Total:
194,70
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
6,49
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 17/02/2017 ATÉ 17/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - PONKAN - CEAGESP
95,00
KG
25,0000
3,80
3 - PÊRA - CEAGESP
201,25
KG
23,0000
8,75
4 - BANANA NANICA - CEAGESP
129,00
KG
60,0000
2,15
5 - BATATA DOCE - CEAGESP
213,00
KG
60,0000
3,55
6 - CAQUI FUYU - CEAGESP
89,20
KG
20,0000
4,46
7 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
118,50
KG
30,0000
3,95
8 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
199,50
KG
50,0000
3,99
9 - MANDIOCA - CEAGESP
96,00
KG
60,0000
1,60
10 - OVOS - ANTUNES - PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
333,90
DZ
63,0000
5,30
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
726
623/000-2017       
3.304,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
Vl.Total:
3.202,00
Un.:
CX
Quantidade:
50,0000
64,04
2 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY - 
PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
102,00
UN
100,0000
1,02
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
746
626/000-2017       
615,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL
Vl.Total:
264,00
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
2,64
2 - COCO RALADO SECO PURO - SOCOCO
63,20
PCT
20,0000
3,16
3 - CREME DE LEITE - ITAMBE
150,00
UN
50,0000
3,00
4 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PROENÇA
29,90
KG
10,0000
2,99
5 - FARINHA DE ROSCA - de primeira qualidade, pacote com 500 gr. - PROENÇA
12,20
UN
5,0000
2,44
6 - FUBÁ MIMOSO - Pacote com 1 kg. - PROENÇA
8,30
KG
5,0000
1,66
7 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - KISABOR
67,20
PCT
20,0000
3,36
8 - SAL REFINADO - DU NORTE
4,70
KG
5,0000
0,94
9 - VINAGRE BRANCO - Frasco de 750 ml - TOSCANO - CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
15,75
UN
5,0000
3,15
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
726
627/000-2017       
524,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPA VIDROS - DESOMAX
Vl.Total:
147,00
Un.:
FR
Quantidade:
100,0000
1,47
2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
216,00
FR
150,0000
1,44
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE - PARA USO DE 
TODOS OS CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
161,00
KG
20,0000
8,05
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
733
676/000-2017       
58,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
58,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
5,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
728
217/002-2017       
1.807,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS  -  C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.807,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.807,39
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
735
223/002-2017       
273,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
273,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
273,18
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
740
215/002-2017       
8.380,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8.380,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.380,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
759
220/002-2017       
547,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
547,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
547,82
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 17/02/2017 ATÉ 17/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
772
29/002-2017       
115,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA CÓDIGO 33209600 - FUNSSOL
Vl.Total:
115,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
115,34
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
811
57/003-2017       
3.280,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL - 
CULTURA
Vl.Total:
3.280,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.280,27
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/006-2017       
2.379,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
2.379,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.379,10
4206/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5001
4729/009-2016       
309,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 4729/0-2016 - JURÍDICO
Vl.Total:
309,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
309,46
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
RP
J
05.690.346/0001-82
5003
9466/006-2016       
4.995,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PROFISSIONAIS EM PLANTÃO NO SETOR DE 192 - REF. DEZ/16 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.995,00
Un.:
UN
Quantidade:
333,0000
15,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
RP
J
67.372.052/0001-60
5003
11635/003-2016       
4.309,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - REF. AO 3º TA AO CONTRATO Nº 103/2016 - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.309,50
Un.:
M3
Quantidade:
390,0000
11,05
REGISTRO, 20 de Fevereiro de 2017.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 17/02/2017 ATÉ 17/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
10
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125